巴中市人力资源和社会保障局
关于2022年整体支出绩效评价的公示

根据《巴中市财政局关于开展2023年财政支出绩效评价工作的通知》（巴财监绩〔2023〕4号）的要求，我局组织专人对2022年度部门整体支出绩效进行了全面自评，现将有关情况公示如下：

一、部门概况

（一）机构组成

巴中市人力资源和社会保障局是市人民政府工作部门（行政机构），成立于2010年10月，属财政一级预算单位。巴中市人力资源和社会保障局（本级）内设“2室16科1办1院1队5中心”，即：办公室、劳动能力鉴定委员会办公室、政策法规科、行政审批科、规划财务科、就业促进和失业保险科、职业能力建设科、人力资源开发和专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、工资科、养老与工伤保险科、劳动监察科、劳动关系与仲裁科、社保基金监管(内审)科、农民工工作科、信访科、人事科、表彰奖励和人事档案科、机关党办、劳动人事争议仲裁院、市劳动监察支队、市人事考试中心、市人才交流中心、市农民工服务中心、信息中心和职业技能鉴定指导中心。下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位2个（市就业服务管理局和市社会保险管理局）。

（二）机构职能

1．贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策；起草人力资源和社会保障事业规范性文件；拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施和监督检查。

2．拟订并组织实施人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全市统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3．负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，拟订并组织落实创业、就业援助制度.

4．社会保险费政策制定、待遇发放和经办服务；统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系；组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策，统筹拟定机关企事业单位基本养老保险政策并逐步提高基金统筹层次。

5．负责就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6．会同有关部门拟订机关、事业单位人员工资收入分配政策和企业职工工资收入分配调控政策，落实机关企事业单位人员福利和有关离退休政策。

7．会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策，拟订专业技术人员管理和继续教育政策，牵头推进深化职称制度改革工作，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。

8．负责推进农村劳动力转移和劳务经济的发展，组织协调农村劳动力有序转移和输出，组织劳务培训，建好劳务基地。

9．统筹拟订劳动、人事争议调解仲裁制度和落实劳动关系政策，完善劳动关系协调机制。

10．组织实施国家表彰奖励制度，综合管理政府表彰奖励和评比达标表彰工作。

11．负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

12．承担市政府公布的有关行政审批事项。

13．承办市政府交办的其他事项。

（三）人员概况

2022年末共有财政全额供给在编人员149人，其中：行政人员45人；参照公务员法管理事业人员58人；非参公事业人员46人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况：2022年巴中市人力资源和社会保障局收入共计3846.43万元。

（二）部门财政资金支出情况：2022年巴中市人力资源和社会保障局共计支出3839.61万元，其中：人员经费支出2423.62万元，公用经费支出419.56万元，项目支出996.43万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）制度建设情况

巴中市人力资源和社会保障局制订并完善了《巴中市人力资源和社会保障局收支业务管理制度》《巴中市人力资源和社会保障局政府采购业务管理制度》《巴中市人力资源和社会保障局预算管理制度》等一系列内部管理制度。

（二）绩效目标管理情况

2022年，我部门紧紧围绕全省人力资源和社会保障工作和全市年度工作总体部署和要求，准确编制部门预算和项目预算。在执行过程中，逗硬落实中央八项规定和财经纪律，严格执行《预算法》、“三重一大”制度、支出一单四签制度，确保了各项支出符合财务规定。

（三）综合管理情况

1．资产负债情况。2022年末，巴中市人力资源和社会保障局资产总额1102.73万元,其中：流动资产132.87万元，占12.05%；非流动资969.86万元，占87.95%。2022年末，巴中市人力资源和社会保障局负债总额12.84万元，其中：流动负债12.84万元，占100%。

2．政府采购情况。本部门严格按照《采购法》的相关规定和程序执行采购，2022年共计采购办公设备、家具用具8万元，年度内政府采购执行率达100%。

3．三公经费使用情况。2022年本部门“三公”经费支出总额25.98万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车运行维护费19.3万元（无公务用车购置费），占“三公”经费支出总额的74.29%；公务接待费6.68万元，占“三公”经费支出总额的25.71%。本单位2022年末公务用车保有量3辆，公务用车运行维护费支出19.3万元，较上年度无变化。公务接待费支出6.68万元，接待70批次648人次。

4．资产管理情况。为有效配置和合理利用资产，维护国有资产的安全完整，规范本单位国有资产管理，根据《行政单位国有资产管理暂行办法》等规定，我部门制定了《巴中市人力资源和社会保障局资产管理制度》。

5．信息公开情况。严格按照财政部门的要求，及时准确地对我部门预决算执行情况等相关信息通过局门户网站进行了公开。

6．政府性债务管理情况。本单位没有待偿还的债务，没有待回购的股权投资和应付工程物资款。

（四）综合绩效情况

1．重点项目绩效评价情况

（1）农民工服务保障及慰问经费。该重点项目在农民工就业创业、服务保障、权益维护、关心关怀、疫情防控等方面持续用力，切实增强农民工幸福感、获得感和安全感。

（2）人事考试考务经费。该重点项目保障了我部门高质量完成各类笔试和面试工作。2022年，我部门组织各类人事笔试考试16项，全年共承办面试任务5次，为考生提供了便捷、高效、温暖的考试服务。

（3）职业技能鉴定及劳动能力鉴定经费。该重点项目保障了我部门职业能力建设和劳动能力鉴定工作正常开展。我部门共组织6批工伤鉴定、4批病残鉴定，开展技能等级认定18批次。

（4）劳动保障监察及人事争议仲裁经费。该重点项目结合劳动保障监察和劳动人事争议仲裁工作，2022年，我部门积极稳妥处理各类劳动人事争议案件，当期结案率为100%。

（5）惠民惠农财政补贴一卡通系统服务经费。该重点项目全速加快我局信息化系统建设。一是提升“一卡通”系统服务能力，二是完成卡管系统升级改造，三是实现多部门数据互联共享。

（6）干部人事和流动人员档案整理经费。该重点项目保障了我部门人事档案管理制度化、规范化。2022年，实现转递干部人事档案174卷，并全面完成了2022年度接收的高校毕业生档案分类整理、系统录入和移交工作。

（7）促进贫困劳动力稳岗就业项目经费。该项目主要用于全市就业扶贫统筹部署、制订计划、组织实施、督促检查等工作任务，组织实施贫困家庭技能培训和就业促进扶贫工作方案，帮助21.79万脱贫劳动力实现稳定就业。

（8）人力资源招募项目经费。该项目是结合国家出台系列“保就业稳就业”政策措施，积极开展人力资源招募工作，帮助困难企业和就业群体解决用工难和就业难等问题，充分实现企业与员工有效对接。

（9）引导大学生、城镇失业人员、农民工等创业项目经费。我部门积极开展“六进校园”活动、高校毕业生就业服务攻坚行动，促进应届离校未就业高校毕业生就业创业。

（10）域外劳务基地联络处建设及劳务服务项目经费。该项目保障了我部门深入推进全市劳务基地联络处规范化建设，完善劳务服务流程，健全工作制度，强化劳务基地管理，及时对接指导域外劳务服务基地联络处开展劳务服务工作。

（11）国、省创业大赛参赛项目培育经费。我部门深度挖掘本市优秀创业项目，通过专家指导、培训、包装，举办“创业培训夏令营”“飞创+”“创梦天府”等活动，为创业者提供创业培训、创业指导、项目巡诊等创业服务7079人次，充分激发创业者创业激情和活力。

（12）东西部劳务协作工作经费。我部门主动对接金华市强化东西劳务协作，组织召开东西部劳务协作推进会，主要领导双向互访，利用协作资金、项目促进就近就业2.33万人，向金华市各类企业输送工人1.2万人，向协作地区转移就业规模稳中有增,脱贫人口就业满意率达到100%。

（13）社会保险基金征管经费。该重点项目主要用于保障社保基金征管业务，有利于落实社会保险各项政策；强化对全市社保经办机构的业务指导。2022年，我部门完成对全市93.02万名在职参保人员社保基金的征管工作。

（14）2022年省级财政社保公共服务能力建设资金。该重点项目资金是省级财政预算安排，主要用于支持人力资源社会保障领域公共服务能力建设方面的资金。

（15）全民参保计划实施经费。该重点项目保障了我部门按期按质完成全民参保计划阶段性实施任务。

（16）社会保险待遇防冒领工作经费。该重点项目主要用于加强风险防控体系建设，加大反欺诈防冒领措施。

（17）社会保险基金审计购买服务费。该重点项目主要用于通过聘请中介机构对参保单位进行实地稽核，不断提高参保单位参保缴费意识，充分维护职工合法权益和社保基金安全完整。

（18）社会保险业务档案标准化建设经费。该重点项目主要用于建设信息化的规范档案管理，保障我部门档案管理标准化、信息化、规范化。

（19）工伤保险预防工作经费。该重点项目主要用于指导并促进用人单位做好工伤预防工作，更好地保障职工的生命安全和健康。

2.部门职能完成情况

2022年，我部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大、省第十二次党代会、市委五届四次全会精神，坚持稳中求进、进中提质、以质增效，深入实施“工作质量提升年”行动，突出抓实“七大工程”，各项目标任务均超额完成，为全市经济社会发展作出积极贡献。

坚持引育管用并重，“双技”人才支撑开创新局。牢牢把握“民生为本、人才优先”工作主线，深入实施人才人事改革突破工程，聚焦中心大局引才育才管才用才，积极推进专业技术人才与高技能人才贯通发展。全面打造“覆盖全民、统筹城乡、公平统一、安全规范、可持续”的多层次社会保障体系。全市参加基本养老、工伤保险、失业保险参保人数分别达204.8万人、16.68万人、13.96万人，实现社保费收入78.37亿元，被省人社厅表扬为“2022年度全省工伤保险成效突出单位”。

四、评价结论

我单位2022年市级部门整体支出绩效自评得分102分，自评等级为“优”。

五、存在的问题及建议

（一）存在问题。绩效管理创新不足。

（二）改进建议。进一步完善部门内部控制管理制度，加强预算绩效管理，强化预算约束，提升管理效能，不断提高财政资金使用效益，更好地履行人社职能。

附件：2022年市级部门整体支出绩效评价指标体系

 巴中市人力资源和社会保障局

　　　　　　　　　　      2023年6月12日