巴中市人力资源和社会保障局
关于2019年部门预算信息公开的说明

巴中市人力资源和社会保障局

关于2019年部门预算信息公开的说明

巴中市人力资源和社会保障局2019年收支预算经市财政局《关于批复2019年市级部门预算的通知》（巴财预〔2019〕 号）于2019年3月19日批复，现根据《中华人民共和国预算法》和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）有关要求，现将本部门2019年度收支预算公开如下。

一、基本职能及主要工作

巴中市人力资源和社会保障局是市人民政府工作部门（行政机构），主要职能是贯彻执行国家、省人力资源和社会保障工作的相关法律、法规、规章和政策，起草人力资源和社会保障事业规范性文件；建立全市统一规范人力资源市场；负责促进就业、失业、社会保险等基金支付监督管理；制定事业单位人员工资调配、指导事业单位人事制度改革；推进农村劳动力转移和劳务经济发展、组织技能培训；组织实施劳动监察、协调劳动者维权；参与人才管理等。

2019年重点工作：

（一）促进全民创新创业。实施重点群体就业促进、就业扶贫、返乡下乡创业、东西部劳务协作“四大行动”，建成就业扶贫示范村30个、就业扶贫基地10个、就业扶贫车间10个，城镇新增就业2.8万人，回引农民工返乡下乡创业2000人，城镇登记失业率控制在4.4%以内。

（二）推动社保全民覆盖。全面划转社保费征缴职能，深入实施全民参保计划，力争参保人数达到550万人次。

（三）加强人才队伍建设。实施技能人才队伍建设“三大计划”，新建市级高技能人才培训基地、技能大师工作室各1个，新增中高级专业技术人才 2280人、高技能人才1000人。

（四）是深化收入分配改革。深入推进公立医院薪酬制度和地方国企负责人薪酬制度改革，及时发布全市平均工资和企业工资指导线。

（五）维护劳资双方权益。健全劳动人事争议多元化解机制，开展“治欠保支”攻坚行动，形成企业劳动保障守法诚信等级评价活动和失信惩戒联动效应。

（六）健全公共服务体系。开展第二批电子社保卡试点工作，发行第三代社保卡。全面启动实施综合柜员制，市、县、中心镇社银一体化服务的覆盖面达到80%以上。

二、部门概况

巴中市人力资源和社会保障局实行综合预算制度，即全部收入和支出都纳入预算管理。2019年财政预算供给人员共174人，在编在职人员135人（其中：行政人员37人，参公管理人员55人，机关工勤人员7人）；离退休人员39人（其中：行政37人，事业2人）。遗嘱补助人员1人。供给车辆3辆。有下属二级预算单位2个，其中参照公务员法管理的事业单位2个。

三、2019年收支预算情况

收入包括：一般公共预算拨款收入2180.1万元。支出包括：一般公共服务支出65万元，教育支出5万元，社会保障与就业支出1905.1万元，医疗卫生与计划生育支出92万元，住房保障支出113万元。（表1）

（一）收入情况。收入预算总额2180.1万元，比2018年减少526万元，其中：一般公共预算拨款收入2180.1万元，占总收入100%，政府性基金预算拨款收入为零。（表1-1）

（二）支出情况。支出预算总额2180.1万元，比2018年减少526万元，其中：基本支出1740.1万元，占总支出79.82%，项目支出440万元，占总支出20.18%。（表1-2）

四、财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算2180.1万元，比2018年财政拨款收支总预算减少526万元，主要原因：一是公业务费在去年人均水平的基础上压缩5%；二是机构改革我局划出三大业务板块职能和工作人员17名，自然减少人员经费近400万元；三是随着机构改革职能划转项目经费随职能正常划转减少项目经费。

收入包括：一般公共预算拨款收入2180.1万元，政府性基金预算拨款收入为零。支出包括：一般公共服务支出65万元，教育支出5万元，社会保障与就业支出1905.1万元，医疗卫生与计划生育支出92万元，住房保障支出113万元。（表2）

五、一般公共预算支出情况

2019年一般公共预算财政拨款2180.1万元，比2018年减少526万元，主要原因是一是公业务费在去年人均水平的基础上压缩5%；二是机构改革我局划出三大业务板块职能和工作人员17名，自然减少人员经费近400万元；三是随着机构改革职能划转项目经费随职能正常划转减少项目经费。（表3）

（一）基本支出1740.1万元，其中：

1.人员支出1373.5万元，其中：基本工资530.3万元，绩效工资91.7万元，津贴补贴285.4万元，机关事业单位养老保险188.2万元，职工基本医疗保险缴费65.9万元，奖金33.6万元，住房公积金113万元，公务员医疗补助缴费13.4万元，其他社会保障缴费22万元，其他工资福利支出30万元。

2.日常公用支出769.8万元，其中：办公费106.2万元，印刷费27.5万元，咨询费2.5万元，手续费1.9万元，水费5.5万元，电费12.5万元，差旅费153.4万元，邮电费20.5万元，物业管理费14万元，维修（护）费33.9万元，租赁费22.4万元，会议费13万元，培训费9万元，公务接待费12万元，劳务费135万元，工会经费19.1万元，福利费13.9万元，公务用车维护费16万元，公务交通补贴80.3万元，其他商品和服务支出71.2万元。

3.对个人和家庭的补助支出4.8万元，其中：医疗费补助4万元，抚恤费为零，生活补助0.8万元。（表3-1）

（二）项目支出440万元，其中：运转类项目支出161万元，主要用于党建、依法治市、驻村第一书记、培训、公务接待、机关物业管理及水电气、网络运行维护和资料印刷等支出；发展类项目支出279万元，主要用于专项设备购置、项目前期工作等支出。（表3-2）

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况

2019年“三公”经费财政拨款预算总额28万元，比2018年预算总额减少3万元，其中：

（一）因公出国（境）经费为零，较2018年预算持平。

（二）公务接待费12万元，较2018年预算减少20%，主要原因是机构改革原医疗保险管理局划出成立医疗保障局，减少一个单位的年初预算数形成。

（三）公务用车购置费为零，较2018年预算持平；公务用车运行维护费16万元，较2018年预算持平。（表3-3）

七、政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算支出为零。（表4）

八、国有资本经营预算支出情况

2019年国有资本经营预算支出为零。（表5）

九、政府采购及政府购买公共服务情况

2019年政府采购支出20万元，主要是：主要用于计算机、打印机、存储设备及服务器等通用设备购买。政府购买公共服务支出60万元，主要用于聘请中介机构对社会保险基金实时监督检查等购买服务。（表6和表7）

十、国有资产占用情况说明

截止2018年底，本部门所属各预算单位固定资产总额2496.54万元。现有公用用车3辆，其中：定向保障类1辆、执法执勤类1辆、特种专业技术类0辆、事业单位公务用车1（考试考务用车）。单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

十一、重点项目预算绩效目标等绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理要求，本部门对2019年一般公共预算安排的18个发展类项目科学完整地编制了绩效目标，发展类项目预算涉及财政资金279万元。（表8和表9）

十二、名称解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

（二）上年结转收入：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）行政运行：指机关及参照公务员法管理事业单位用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）行政单位离退休：归口管理的行政单位离退休指实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。未归口管理的行政单位离退休指未实行归口管理的机关及参照公务员法管理事业单位用于离退休人员的支出。

（六）事业单位离退休：指实行归口管理的事业单位用于离退休人员的支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（八）行政单位医疗：指机关及参照公务员法管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）事业单位医疗：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（十）公务员医疗补助：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十一）住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十二）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十四）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）日常公用经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、一般设备购置费等费用开支。

附件：表1.部门预算收支总表

      表1-1.部门预算收入总表

      表1-2.部门预算支出总表

      表2.财政拨款收支预算总表

      表3.一般公共预算支出预算表

      表3－1.一般公共预算基本支出预算表

      表3－2.一般公共预算项目支出预算表

      表3－3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

      表4.政府性基金支出预算表

      表4－1.政府性基金“三公”经费支出预算表

      表5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.政府采购预算表

      表7.政府向社会力量购买服务预算表

      表8.市级部门预算重点项目绩效目标

表9.项目支出绩效表（发展类）

2019年市人力资源和社会保障局部门预算公开表

2019年市人力资源和社会保障局部门预算公开表9