巴中市人力资源和社会保障局
关于2017年度部门决算编制说明
四川省巴中市人力资源和社会保障局
2017年度部门决算编制说明
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
巴中市人力资源和社会保障局是市人民政府工作部门（行政机构），成立于2010年10月，属财政一级预算单位。市人力资源和社会保障局主要承担就业促进、社会保障、人才队伍建设、人事制度改革、工资收入分配改革以及劳动维权等职能。
（二）2017年重点工作完成情况
2017年，全市人力资源和社会保障工作深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕中央、省、市的决策部署，认真践行新发展理念，突出“民生为本、人才优先”的工作主线，以深化人社领域供给侧结构性改革为切入点，抓重点、促改革、防风险、补短板，各项工作取得积极进展，为建设川陕革命老区振兴发展示范区，走出一条秦巴山区脱贫攻坚绿色发展新路子提供了坚实的民生保障和人才支撑。主要事业成效：一是狠抓全民就业创业。回引农民工和巴中籍企业家返乡创业4159人，创办各类经济实体808个，组建大学生创业联盟6个，建成省级大学生创新创业孵化园2个，组织各类技能培训4.9万人次，发放创业担保贷款（分险贷款）1.38亿元，兑现就业创业补贴资金582.9万元，城镇新增就业34624人，城镇登记失业率控制在4.3%以内，促进贫困劳动力就地就近就业1.83万人，实现稳定增收脱贫5360户；215个计划退出的贫困村实现各回引1个100万元以上的产业项目，建成国家级就业扶贫基地2个、省级就业扶贫示范村6个；开发公益性岗位3777个，安置贫困劳动力3620人；49名贫困家庭“两后生”参加跨市（州）、县（区）“扶贫专班”培训；举办就业服务（扶贫专场）招聘会116场次，提供就业岗位7.8万余个。二是狠抓社保提质增效。全面推行“五险统征”，全市基本养老、医疗保险参保人数分别达172.37万人、365.9万人，工伤、生育、失业保险参保人数分别达15.64万人、16.79万人、12.63万人，实现基金收入56.15亿元，按时足额支付各类社保待遇79.01亿元。清偿历史欠费4.95亿元，完成欠费总额的70%。认真开展机关事业单位和企业退休人员基本养老金首次同步调整工作，人均养老金分别达4194元、1540元。完成326名市级机关事业单位“中人”视同缴费年限认定工作，落实一次性退休补贴政策。兑现援企稳岗补贴527.96万元，惠及103户企业1.32万名职工。深入实施社保扶贫工程，为14.23万贫困人口代缴养老保险费1423万元，为49.14万贫困人口代缴医疗保险费7371万元，为14.8万余人（次）精准扶贫对象报销住院医保待遇7.32亿元，医保基金倾斜支付1.57亿元，政策范围住院费用内报销比例达100%，个人自负比例控制在10%以内。三是狠抓人才队伍建设。公开考录招聘机关事业单位工作人员3166人、招募“三支一扶”高校毕业生68人。建成高级专业技术人员实名制信息库，培训新型农业经营主体技术人员100人，组织专业技术人员在线培训2.69万人，依托2个省级专家服务基地培训各类农技人员和种植大户170余人次，全年新增中高级专业技术人才1521人，净增非公经济组织专业技术人才126人。组织职业技能鉴定48批次8516人、高技能人才培训1315人次，新增高级工683人、技师和高级技师270人。开展“一企一策”人才服务，组织60多家企业（事业单位）赴高校参加“2017年高校毕业生双选会”，招引急需紧缺人才480余人，为三强药业、好彩头食品等重点企业招募专业人才334人。四是深化社会保障制度改革。稳步推进社保基金预算管理制度试点改革，率先在全省建立县（区）政府社保基金弥补、分担、考核三大机制，确保基金收支平衡。实施全民参保登记制度改革，比对上传参保登记信息396万人/条，回盘入库率、数据准确率、审核通过率均达100%，累计新增参保5.3万人次，顺利通过省厅评估验收。大力推进异地就医即时结算，接入省级、国家级异地就医即时结算平台的医院分别达17家、4家，跨省跨市异地就医即时结算工作有序开展，受到全国政协副主席刘晓锋的充分肯定。五是深化收入分配制度改革。研究出台市属企负责人经营业务考核、基本年薪基数认定等“1+8”政策框架体系，完成对161户国企568名负责人2015、2016年薪酬清理工作，发布2017年企业工资指导线。认真开展全国首批试点的员额内法官、检察官工资制度改革工作，及时足额兑现311名员额内法官、检察官的基本工资和绩效考核考核资金。按季收集分析城乡居民人均可支配收入情况，2017年全市城镇居民可支配收入达28311元，同比增长9.1%。六是深化协调劳动关系三方机制改革。研究出台加强劳动人事争议地区调解仲裁工作指导意见，率先在全省建立企业守信激励和失信惩戒机制；以大中型企业、劳动密集型企业、劳动争议多发企业为重点，建立企业劳动争议调解组织449个，大中型企业劳动争议调解委员会组建率达55%；扎实开展集体协商“集中要约月”活动，组织签订集体合同1926份，覆盖企业3478家、职工15万人；依法受理劳动人事争议调解仲裁案件568件，涉案金额2400万元，结案率达100%。深入推进劳动监察“两网化”建设和“双随机”抽查机制，组织开展拖欠农民工工资问题专项整治、清理整顿人力资源市场秩序专项行动、铸盾行动、农民工工资支付情况专项检查4次，监察用人单位1780户，受理举报投诉662件，为1.24万名劳动者追讨工资1.21亿元，向社会公布两批20家用人单位的重大劳动保障违法行为，涉及拖欠2400余名劳动者的劳动报酬4550余万元，以拒不支付劳动报酬罪向公安机关移送欠薪案件63件，投诉案件、涉案人员均同比下降10%左右，恶意欠薪、非法用工等行为得到明显遏制。七是严防执行政策走样的风险。深入组织开展“学法用法年”活动，充分利用门户网站和市内各级媒体载体深入宣传解读人社政策法规，制作就业创业、社会保险等政策解读专题片6部，印发各类政策宣传资料300多万份。开办“人社大讲堂”26期，全面培养人社政策行家里手。组织开展人社政策落实情况专项检查，排查梳理风险点87个，列出整改防范措施167条，实行清单式管理。分级分类培训基层窗口工作人员1213人次，抽选92名基层平台新进人员“上挂”市、县（区）社保经办机构顶岗培训一周，选派87名市、县（区）经办机构业务骨干到基层现场指导560人次。八是严防基金支付风险。组织开展企业职工、城乡居民养老保险专项检查，较正养老保险错误信息1.6万条，涉及金额2132.79万元，停发待遇6135人，追回629人重复领取待遇185.51万元，追回死亡冒领1854人待遇216.17万元。主动开展医保领域突出问题专项整治，集中检查定点医药机构72家、医保经办机构6家、大病保险承办机构1家，排查出14类问题，分类提出整改处理意见19条，追回违规使用医保基金2132.79万元、违规出借医保基金48万元，暂停27家药店医保刷卡业务，终止6家社区卫生服务站医保服务协议，责成42家定点医疗机构退回违规使用医保基金1485万元，移交纪委和公安机关涉嫌骗保案件2件。通过“金保工程”医保信息管理系统锁定336家定点医疗机构的目录对码，清理对码错误数据7万余条，减少医疗费用支出1200多万元。成立社会保险监督委员会，建立社保信息披露制度，委托第三方对587家3.4万名参保职工缴费情况确实地稽核，查征社保费969万元，发现欺诈冒领35人，追回基金58万元。九是严防人事管理风险。深入开展干部人事档案专项审核清理，完成市本级2375名科级以下干部档案清理工作。扎实开展在编不在岗人员清理，清理在编不在岗人员389人，已按规定处理384人。组织各类人事考试18场次，涉及2.4万人4.5万多科次，实现安全无事故。十是弥补公共服务短板。深入实施“一号工程”和“头等大事”，首次编制全市人社事业发展“十三五”规划，出台全面建设群众满意的人社公共服务体系实施意见及“巴中人社事、最多跑一次”工作方案、项目清单。深入开展“三办”改革和“行政效能提升年”主题活动，行政许可和公共服务事项实现“马上办”占52%、“网上办”占55%、“一次办”占100%。持续深化“放管服”改革，将就业、社保业务经办职能及网络终端下沉到乡镇（街道）、村（社区），全力打造“半小时服务圈”，其中14项公共服务实现“全市通办”，24个示范村实现参保登记、个人缴费、待遇领取、权益查询“四不出村”。全力推行“综合柜员制”，整合建成就业、社保“一站式”服务窗口40个，54.7%的就业、社保业务经办实现立等可取，精简办事申报材料120多项，各类公共服务事项办理时限缩减30%以上。十一是弥补信息化建设短板。依托省政府一体化政务服务平台，将16项公共服务事项纳入在线办理。依托“四川人社”信息平台，建成网上办事大厅、“两微两端”，办理业务30多万人次，推送就业、社保信息340多万条。依托“金保工程”，建成市级核心业务数据库和医保基金适时预警、智能审核信息系统。“12333”与“12345” 实现整合，市民服务热线人社专席全省通报排名第一。深入开展社保卡综合应用全国试点，发放社保卡302万张，成年参保人员覆盖率达99%；启用社保卡功能93项，达到应用目录的91.2%；将医保特惠政策与民政、财政、卫计、金融等扶助政策融合写入“金保”系统，应用功能拓展到精准扶贫等领域，巴中被确定为全国第二批社会保障卡综合应用示范基地。十二是弥补基础设施短板。出台《巴中市人力资源社会保障系统2017—2020年基层平台标准化建设规划》，分年度、分县（区）将161个乡镇（街道）、2129个村（社区）基层平台列入标准化建设规划。建成标准化流动人员档案室，存放档案数达12.93万余份。将市本级标准化人事考试指挥中心建设暨面试基地建设、劳动保障监察“两网化”管理指挥中心建设、省级劳动人事争议示范仲裁院建设纳入市政府目标督查的重点工程，全面完成前期设计和财评预算工作。
二、部门概况
巴中市人力资源和社会保障局下属二级单位3个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个。
三、收支决算总体情况
2017年度本年收入合计4231.00万元，其中：财政拨款收入4089.00万元，占96.64%；年初结转和结余142.00万元，占3.36%.
2017年度本年支出合计4052.21万元，其中：基本支出2551.65万元，占62.97%；项目支出1500.56万元，占37.03%；年末结转和结余179万元，占4.41%。
四、财政拨款收支决算情况
巴中市人力资源和社会保障局2017年度财政拨款收支总决算4230.84万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加539.30万元，增长14.61%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
巴中市人力资源和社会保障局2017年度一般公共预算财政拨款支出4052.20万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加513.61万元，增长14.51 %。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
巴中市人力资源和社会保障局2017年一般公共预算财政拨款支出4052.20万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出239.51万元，占5.91%；教育支出61.30万元，占1.51%；社会保障和就业支出3501.92万元，占86.42%；医疗卫生支出104.21万元，占2.57%；农林水支出5.96万元，占0.15%；住房保障支出139.30万元，占3.44%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务支出239.51万元中军队转业干部安置支出89.93万元；公务员招考支出129.58万元；公务员综合管理20万元。
2.教育支出61.30万元中培训支出61.30万元。
3.社会保障和就业支出3501.94万元中行政运行支出1147.06万元；一般行政管理事务支出97.94万元；就业管理事务支出0.18万元；社会保险业务管理事务支出88.38万元；信息化建设支出76.48万元；社会保险经办机构支出1358.67万元；公共就业服务和职业技能鉴定机构支出74.92万元；其他人力资源和社会保障管理事务支出276.26万元；归口管理的行政单位离退休支出2.50万元；事业单位离退休支出0.2万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出233.62万元；其他就业补助支出16.75万元；其他社会保障和就业支出128.98万元。
4.医疗卫生与计划生育支出104.20万元中行政单位医疗支出51.13万元；事业单位医疗支出36.97万元。
5.农林水支出5.96万元中其他扶贫支出5.96万元，
5.住房保障支出139.30万元中住房公积金支出139.30万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
巴中市人力资源和社会保障局2017年一般公共预算财政拨款基本支出2551.65万元，其中：人员经费2020.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费531.17万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
巴中市人力资源和社会保障局2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.70万元。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为16.00万元，公务接待费支出决算为14.70万元。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少13.07万元，下降29.86%，公务用车购置及运行维护费支出减少15.7万元，下降49.53%；公务接待费支出决算增长2.63万元，增长21.79%。公务用车运行维护费减少变动的主要原因是公务用车改革后减少了公务用车数量并严格执行公有用车使用范围，从而大幅度降低了公务用车运行维护费；公务接待费增长原因是中央是、省级深入我市检查工作在去年基础上有所增多，同时接待其他市州赴我市学习考察人社领域先进经验的频率有所增加，导致公务接待费略有增长。、
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算16.00万元，占52.12%；公务接待费支出决算14.70万元，占47.88%。
1.公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费16.00万元,其中：截至2017年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：越野车2辆、载客汽车1辆（考试考务专用）。
公务用车运行维护费支出16.00万元。主要用于社会保障、人事考试考务、劳动监察执法、劳动关系与人事争议调解、职业技能及就业促进培训等工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费
2017年公务接待费14.70万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待231批次，1923人，共计支出14.70万元，具体内容包括：各市州到巴中考察学习人力资源和社会保障工作先进经验及做法；省级部门及省人力资源和社会保障厅到巴中市检查工作等。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2017年度，巴中市人力资源和社会保障局机关运行经费支出531.17万元，比2016年增加58.97万元，增长12.49%。
（二）政府采购支出情况
2017年度，巴中市人力资源和社会保障局政府采购支出总额243.31万元，其中：政府采购货物支出243.31万元，主要用于采购办公设备、通用设备及信息网络软件购置更新等，有效确保部门正常运转。
（三）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，巴中市人力资源和社会保障局共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆。
（四）预算绩效情况
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标15个，涉及财政资金1500.55万元，覆盖率达到100%。
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川公网安备51190202000174号